一、大商務(wù)管理總體推進(jìn)情況

　　6月14日，舉辦了大商務(wù)管理及效益提升三年行動的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)更好的掌握了什么是大商務(wù)管理、為什么要推行大商務(wù)管理、推行大商務(wù)管理要實現(xiàn)什么目標(biāo)、大商務(wù)管理需要解決的劣根問題、如何推進(jìn)大商務(wù)管理。

　　6月15-25日，公司與大商務(wù)管理先進(jìn)單位中建三局蘭州分公司開展大商務(wù)管理專項對標(biāo)交流活動，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位大商務(wù)管理的好經(jīng)驗、好做法，推廣優(yōu)秀管理經(jīng)驗，進(jìn)一步推進(jìn)“大商務(wù)”管理的不斷完善與優(yōu)化。

　　6月15-23日，開展在建項目大商務(wù)管理暨三年行動提升培訓(xùn)，要求各項目“鐵三角”均要結(jié)合項目實際，明確本項目大商務(wù)管理工作思路、措施、目標(biāo)、責(zé)任和考核要求，親自在項目培訓(xùn)授課，在公司內(nèi)部形成“人人都是成本管理者，人人都是利潤創(chuàng)造者”的濃厚氛圍。

　　自開展大商務(wù)管理以來，公司高度重視，聚焦大商務(wù)管理，結(jié)合項目管理效益提升三年行動的目標(biāo)，公司嚴(yán)格貫徹落實集團(tuán)公司大商務(wù)管理工作的具體安排部署，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)全公司大商務(wù)管理工作。為進(jìn)一步推進(jìn)大商務(wù)管理的重要性和必要性，目前正積極籌劃對大商務(wù)管理手冊的編制工作。

　　二、機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、人員配置情況

　　（一）各分公司、項目經(jīng)理部

　　1.貫徹落實集團(tuán)公司和公司大商務(wù)管理精神和要求,落實大商務(wù)管理的實施運行。

　　2.建立本單位各職能部門業(yè)務(wù)橫向到邊,縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機(jī)制。

　　3.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理任務(wù)清單的分解和細(xì)化，制定大商務(wù)管理實施細(xì)則及配套制度并推進(jìn)實施。

　　4.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理的指導(dǎo)、推進(jìn)、落實。

　　(二)商務(wù)管理部

　　1.繼續(xù)負(fù)責(zé)原“工經(jīng)部”現(xiàn)行所有工作職能，全面做好部門各項基礎(chǔ)工作。

　　2.負(fù)責(zé)或參與商務(wù)策劃書的編制,執(zhí)行落實本單位商務(wù)策劃書。

　　3.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)分包方招標(biāo)管理，參與供應(yīng)商招標(biāo);參與公司分包分供商招標(biāo)。

　　4.負(fù)責(zé)項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經(jīng)濟(jì)活動分析，參與財務(wù)部門的項目資金自平衡管理。

　　5.負(fù)責(zé)項目總控數(shù)量的管理，負(fù)責(zé)或參與項目工程數(shù)量的計算;負(fù)責(zé)項目技術(shù)方案、施組方案的經(jīng)濟(jì)比選工作。

　　三、三年行動目標(biāo)指標(biāo)完成情況

　　圍繞企業(yè)大商務(wù)管理及效益提升總體目標(biāo)，根據(jù)股份公司和集團(tuán)公司項目管理效益提升指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司項目管理實際，設(shè)置公司效益提升指標(biāo)體系，分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，其中：主要定量指標(biāo)15項，其他定量指標(biāo)21項，主要定量指標(biāo)為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標(biāo)為各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)重點管控事項。各項目要結(jié)合單位實際，在明確的指標(biāo)基礎(chǔ)上細(xì)化、增設(shè)指標(biāo)，以促進(jìn)并確保公司總體目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)。

　　四、商務(wù)管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情況

　　公司承建的S18張掖至肅南公路張掖至康樂段工程屬于施工總承包項目，西朗污水處理廠一期提標(biāo)改造及二期新建工程屬于EPC項目，靖遠(yuǎn)縣靖樂渠環(huán)境治理工屬于PPP項目，銀川都市圈城鄉(xiāng)西線供水項目屬于特許經(jīng)營權(quán)項目。上述項目的類型均不相同，但在二次經(jīng)營方面我公司通過動態(tài)開展二次經(jīng)營策劃，根據(jù)各個項目的具體情況，合理確定二次經(jīng)營方向，實現(xiàn)了二次經(jīng)營增收創(chuàng)效和降本增效的目標(biāo)。

　　（二）主要做法

　　在S18項目重視責(zé)任成本測算及二次經(jīng)營動態(tài)策劃，明確變更索賠方向，精準(zhǔn)索賠。項目部結(jié)合雨季工地沿線河道發(fā)生洪水為契機(jī)，收集影像資料向業(yè)主、設(shè)計院提出部分路段增設(shè)擋土墻的重要性與必要性，最終增加擋土墻的工程量XXm3，項目收入增加XX萬元，實際利潤為XX萬元，盈余率XX%。同時對小于2.5m的路段波形護(hù)欄市場行情進(jìn)行分析預(yù)判，采用“采購定價搶低價+變更優(yōu)化減少采購數(shù)量+變更調(diào)整材質(zhì)”的方法,與設(shè)計溝通變更為輪廓標(biāo),將金屬防眩網(wǎng)改為防眩板等,減少虧損XX萬元。

　　在西朗EPC項目上注重成本管理的重點階段，優(yōu)化施工方案、創(chuàng)新施工工法，提升項目盈利能力。對該項目主體結(jié)構(gòu)“后澆帶”設(shè)計優(yōu)化為“跳倉法”施工，縮短了施工工期35天，節(jié)約成本XX萬元；大體量巖石“破碎機(jī)破除”優(yōu)化為“靜力爆破+機(jī)械破碎”方案節(jié)約成本212.3萬元，同時采用靜力爆破增加收入XX萬元；同時對二期紫外消毒系統(tǒng)、二期MBR膜池鼓風(fēng)機(jī)等進(jìn)行了設(shè)計優(yōu)化，通過專家論證優(yōu)化地連墻的護(hù)方案及結(jié)構(gòu)筏板厚度等。通過上述施工方案、創(chuàng)新工法使得成本進(jìn)一步優(yōu)化，將該項目合同收入增加XX萬元。

　　在靖遠(yuǎn)縣靖樂渠環(huán)境治理工程中及時與相關(guān)方溝通，加快過程結(jié)算，合理利用政策、優(yōu)化施工方案，將疫情影響及投入費用通過索賠取得收入XX萬元；對基礎(chǔ)換填部分與設(shè)計單位充分溝通論證，進(jìn)行優(yōu)化，使項目收入增加XX萬元，利潤率達(dá)到XX%。

　　在銀川都市圈西線供水項目中根據(jù)水利工程概算審批制市政投資備案制的特點，充分梳理投資情況，將我公司施工的水利工程造價金額從批復(fù)概算至施工圖預(yù)算增加XX萬元，將原水管線的施工圖預(yù)算在概算基礎(chǔ)上調(diào)增了XX萬元。通過設(shè)計概算到施工圖預(yù)算轉(zhuǎn)化率的嚴(yán)格策劃，解決了相關(guān)問題，實現(xiàn)了項目效益最大化。

　　（三）成效

　　通過提高二次經(jīng)營策劃動態(tài)管理，研究分析項目實施過程的不同階段，開展動態(tài)的二次經(jīng)營策劃，切實提升了項目二次經(jīng)營創(chuàng)效的能力，激發(fā)了二次經(jīng)營增收創(chuàng)效和降本增效的活力；同時在項目模式、合同條件及設(shè)計方案的基礎(chǔ)上突出以創(chuàng)效為導(dǎo)向的變更優(yōu)化，正確把握“正變更”或“負(fù)變更”的策略和技巧，與甲方、設(shè)計、咨詢等各相關(guān)方建立良好的溝通，全面提高變更索賠審查通過率和成功率，全面提高變更創(chuàng)效率。同時對于XX項目、EPC項目及特許經(jīng)營項目加強(qiáng)與設(shè)計院的對接聯(lián)系，將設(shè)計概算到施工圖預(yù)算的轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提升，通過施工圖紙的優(yōu)化及概算梳理、施工圖預(yù)算的合理編制等，解決相關(guān)問題，實現(xiàn)項目效益最大化。

　　五、其他情況

　　召開雙清暨收尾項目專題推進(jìn)會，加快項目結(jié)算銷號，加速資金回籠。為有效提升工程項目收尾管理水平，切實做到“早收盡收”“降本增效”，嚴(yán)格落實“機(jī)構(gòu)不撤、人員不少、力度不減”原則，全面推行周快報、月例會、季專題督導(dǎo)常態(tài)化機(jī)制，持續(xù)壓實各層級責(zé)任和各項時間節(jié)點，形成片區(qū)領(lǐng)導(dǎo)牽頭、本部部門督促、項目加快實施的良好局面，全力實現(xiàn)快速收尾、“工完賬清”。6 月 22 日，公司召開了5月份雙清工作專題視頻會議，制定推進(jìn)措施，明確工作思路、工作目標(biāo)和責(zé)任人，加快項目結(jié)算銷號，助推“雙清”取得成效，加速資金回籠，確保資金顆粒歸倉，緩解資金緊張局面和改善投資困境。